2021年洁民幼儿园部门预算公开

发布时间:2021/6/24 11:23:00 访问次数:219
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附件1-1:部门预算公开目录格式:

  第一部分、2021年部门预算情况说明 
     一、部门主要职责及机构设置情况
    (一)部门机构设置、职责
    (二)人员构成情况
    二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明
    三、主要支出情况 
    四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
    (一)“三公”经费的单位范围
    (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明 
     五、其他情况说明
    (一)政府采购预算说明
    (二)机关运行经费说明
    (三)绩效目标情况及绩效评价结果说明
    (四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
    (五)政府购买服务预算说明
    (六)国有资产占用情况说明
    六、名称解释
  第二部分、2021年部门预算表
    表一、部门收支总体情况表
    表二、部门收入总体情况表
    表三、部门支出总体情况表
    表四、财政拨款收支总体情况表
    表五、一般公共预算支出情况表
    表六、一般公共预算基本支出情况表
    表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
    表八、政府性基金预算支出情况表
    表九、部门预算明细表
    表十、政府购买服务预算财政拨款明细表
    表十一、专项转移支付预算表
    表十二、部门整体支出绩效目标申报表
    表十三、项目支出绩效目标申报表

附件1-2:国有资产占用情况说明模板:
  截止2020年底,本部门固定资产总额1208.28万元,其中:车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
  2021部门预算:安排购置车辆0台,0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

附件2:洁民幼儿园2021年部门预算信息公开报表(点击下载原文件)
表一:
部门收支总体情况表
单位:元
收入项目类别 收入金额 支出项目类别 支出金额
预算内资金 29,110,410.08 一般公共服务支出
财政专户管理 外交支出
 财政专户资金 国防支出
  教育收费收入 公共安全支出
  其他财政专户收入 教育支出 22,801,811.40
 批准留用 科学技术支出
上级补助收入 文化体育与传媒支出
事业收入(不含事业单位预算外资金) 社会保障和就业支出 2,671,373.68
经营收入 社会保险基金支出
附属单位上缴收入 医疗卫生与计划生育支出 1,298,769.16
其他收入 节能环保支出
城乡社区支出
住房保障支出 2,338,455.84
    本年收入合计 29,110,410.08     本年支出合计 29,110,410.08
用事业基金弥补收支差额
      上年结转       结转下年 
    收入总计: 29,110,410.08     支出总计: 29,110,410.08

表二:
部门收入总体情况表
单位:元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称
205 教育支出 22,801,811.40 22,801,811.40
20502 普通教育 16,270,989.90 16,270,989.90
2050201 学前教育 16,270,989.90 16,270,989.90
20508 进修及培训 39,440.00 39,440.00
2050803 培训支出 39,440.00 39,440.00
20509 教育费附加安排的支出 6,491,381.50 6,491,381.50
2050999 其他教育费附加安排的支出 6,491,381.50 6,491,381.50
208 社会保障和就业支出 2,671,373.68 2,671,373.68
20805 行政事业单位养老支出 2,671,373.68 2,671,373.68
2080502 事业单位离退休 273,646.00 273,646.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,598,485.12 1,598,485.12
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 799,242.56 799,242.56
210 卫生健康支出 1,298,769.16 1,298,769.16
21011 行政事业单位医疗 1,298,769.16 1,298,769.16
2101102 事业单位医疗 1,298,769.16 1,298,769.16
221 住房保障支出 2,338,455.84 2,338,455.84
22102 住房改革支出 2,338,455.84 2,338,455.84
2210201 住房公积金 1,324,143.84 1,324,143.84
2210202 提租补贴 24,120.00 24,120.00
2210203 购房补贴 990,192.00 990,192.00
总计 29,110,410.08 29,110,410.08

表三:
部门支出总体情况表
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
205 教育支出 22,801,811.40 13,300,044.10 9,501,767.30
20502 普通教育 16,270,989.90 13,260,604.10 3,010,385.80
2050201 学前教育 16,270,989.90 13,260,604.10 3,010,385.80
20508 进修及培训 39,440.00 39,440.00
2050803 培训支出 39,440.00 39,440.00
20509 教育费附加安排的支出 6,491,381.50 6,491,381.50
2050999 其他教育费附加安排的支出 6,491,381.50 6,491,381.50
208 社会保障和就业支出 2,671,373.68 2,671,373.68
20805 行政事业单位养老支出 2,671,373.68 2,671,373.68
2080502 事业单位离退休 273,646.00 273,646.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,598,485.12 1,598,485.12
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 799,242.56 799,242.56
210 卫生健康支出 1,298,769.16 1,298,769.16
21011 行政事业单位医疗 1,298,769.16 1,298,769.16
2101102 事业单位医疗 1,298,769.16 1,298,769.16
221 住房保障支出 2,338,455.84 2,338,455.84
22102 住房改革支出 2,338,455.84 2,338,455.84
2210201 住房公积金 1,324,143.84 1,324,143.84
2210202 提租补贴 24,120.00 24,120.00
2210203 购房补贴 990,192.00 990,192.00
总计 29,110,410.08 19,608,642.78 9,501,767.30

表四:
财政拨款收支总体情况表
单位:元
收入 支出
项目 预算金额 项目 预算金额
一、本年收入 29,110,410.08 一、本年支出 29,110,410.08
  (一)一般公共预算拨款 29,110,410.08 (一)一般公共服务支出
  (二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出
(三)国防支出
二、上年结转 (四)公共安全支出
  (一)一般公共预算拨款 (五)教育支出 22,801,811.40
  (二)政府性基金预算拨款 (六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出 2,671,373.68
(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出 1,298,769.16
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)住房保障支出 2,338,455.84
    收入总计: 29,110,410.08     支出总计: 29,110,410.08

表五:
一般公共预算支出情况表
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
205 教育支出 22,801,811.40 13,300,044.10 9,501,767.30
20502 普通教育 16,270,989.90 13,260,604.10 3,010,385.80
2050201 学前教育 16,270,989.90 13,260,604.10 3,010,385.80
20508 进修及培训 39,440.00 39,440.00
2050803 培训支出 39,440.00 39,440.00
20509 教育费附加安排的支出 6,491,381.50 6,491,381.50
2050999 其他教育费附加安排的支出 6,491,381.50 6,491,381.50
208 社会保障和就业支出 2,671,373.68 2,671,373.68
20805 行政事业单位养老支出 2,671,373.68 2,671,373.68
2080502 事业单位离退休 273,646.00 273,646.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,598,485.12 1,598,485.12
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 799,242.56 799,242.56
210 卫生健康支出 1,298,769.16 1,298,769.16
21011 行政事业单位医疗 1,298,769.16 1,298,769.16
2101102 事业单位医疗 1,298,769.16 1,298,769.16
221 住房保障支出 2,338,455.84 2,338,455.84
22102 住房改革支出 2,338,455.84 2,338,455.84
2210201 住房公积金 1,324,143.84 1,324,143.84
2210202 提租补贴 24,120.00 24,120.00
2210203 购房补贴 990,192.00 990,192.00
总计 29,110,410.08 19,608,642.78 9,501,767.30

表六:
一般公共预算基本支出情况表
单位:元
政府经济分类代码 政府经济分类名称 部门经济分类代码 部门经济分类名称 合计 人员经费 公用经费
505 对事业单位经常性补助 301 工资福利支出  17,265,156.38   17,265,156.38 
50501 工资福利支出 30101 基本工资  2,035,992.00   2,035,992.00 
50501 工资福利支出 30102 津贴补贴  1,356,132.00   1,356,132.00 
50501 工资福利支出 30107 绩效工资  7,936,600.00   7,936,600.00 
50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费  1,598,485.12   1,598,485.12 
50501 工资福利支出 30109 职业年金缴费  799,242.56   799,242.56 
50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费  1,518,560.86   1,518,560.86 
50501 工资福利支出 30113 住房公积金  1,324,143.84   1,324,143.84 
50501 工资福利支出 30199 其他工资福利支出  696,000.00   696,000.00 
505 对事业单位经常性补助 302 商品和服务支出  2,065,970.40   2,065,970.40 
50502 商品和服务支出 30201 办公费  905,960.00   905,960.00 
50502 商品和服务支出 30205 水费  36,600.00   36,600.00 
50502 商品和服务支出 30206 电费  54,900.00   54,900.00 
50502 商品和服务支出 30207 邮电费  10,980.00   10,980.00 
50502 商品和服务支出 30208 取暖费  158,990.00   158,990.00 
50502 商品和服务支出 30213 维修(护)费  84,126.56   84,126.56 
50502 商品和服务支出 30216 培训费  39,440.00   39,440.00 
50502 商品和服务支出 30228 工会经费  199,451.84   199,451.84 
50502 商品和服务支出 30229 福利费  196,272.00   196,272.00 
50502 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出  379,250.00   379,250.00 
509 对个人和家庭的补助 303 对个人和家庭的补助  277,516.00   277,516.00 
50901 离退休费 30309 奖励金  2,000.00   2,000.00 
50905 离退休费 30302 退休费  131,380.00   131,380.00 
50999 其他对个人和家庭的补助 30399 其他对个人和家庭的补助  144,136.00   144,136.00 
总计  19,608,642.78   17,542,672.38   2,065,970.40 

表七:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:元
项目 2020年预算数 2021年预算数
1、因公出国(境)费 0.00 0.00
2、公务接待费 0.00 0.00
3、公务用车购置及运行维护费 0.00 0.00
其中;公务用车购置费
      公务用车运行维护费
总计 0.00 0.00

表八:
政府性基金预算支出情况表
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出
20101 人大事务
2010101 行政运行
总计 0.00 0.00 0.00

表九:
部门预算明细表
单位:元 
功能分类代码 功能分类名称 政府经济分类代码 政府经济分类名称 部门经济分类代码 部门经济分类名称 项目名称 预算金额
预算内 29,110,410.08
  普通教育 16,270,989.90
2050201     学前教育 50501 工资福利支出 30101 基本工资 人员支出(在职统发)_基本工资 2,035,992.00
2050201     学前教育 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 人员支出(在职统发)_津贴补贴 129,000.00
2050201     学前教育 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 人员支出(在职统发)_绩效工资 7,936,600.00
2050201     学前教育 50501 工资福利支出 30199 其他工资福利支出 人员支出(在职统发)_其他工资福利支出 696,000.00
2050201     学前教育 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费 219,791.70
2050201     学前教育 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 对个人和家庭补助支出(在职统发)_津贴补贴 236,940.00
2050201     学前教育 50502 商品和服务支出 30201 办公费 日常公用支出(在职人员)_办公费 905,960.00
2050201     学前教育 50502 商品和服务支出 30205 水费 日常公用支出(在职人员)_水费 36,600.00
2050201     学前教育 50502 商品和服务支出 30206 电费 日常公用支出(在职人员)_电费 54,900.00
2050201     学前教育 50502 商品和服务支出 30207 邮电费 日常公用支出(在职人员)_邮电费 10,980.00
2050201     学前教育 50502 商品和服务支出 30208 取暖费 日常公用支出(在职人员)_取暖费 158,990.00
2050201     学前教育 50502 商品和服务支出 30213 维修(护)费 日常公用支出(在职人员)_维修(护)费 84,126.56
2050201     学前教育 50502 商品和服务支出 30228 工会经费 日常公用支出(在职人员)_工会经费 199,451.84
2050201     学前教育 50502 商品和服务支出 30229 福利费 日常公用支出(在职人员)_福利费 196,272.00
2050201     学前教育 50502 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出 359,000.00
2050201     学前教育 50502 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 京财教育指[2020]1875号一般性转移支付因素法-校园保障经费 882,000.00
2050201     学前教育 50502 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 京财教育指[2020]1875号一般性转移支付因素法-综合维修定额 120,180.80
2050201     学前教育 50502 商品和服务支出 30214 租赁费 马甸南村甲3-1号租金 914,310.00
2050201     学前教育 50502 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 教学活动费 219,600.00
2050201     学前教育 50601 资本性支出(一) 31003 专用设备购置 新建分园技防经费 550,000.00
2050201     学前教育 50601 资本性支出(一) 31003 专用设备购置 技防经费两址存储扩容项目 234,295.00
2050201     学前教育 50601 资本性支出(一) 31003 专用设备购置 消防经费-新置消防器材、加装灶台灭火系统、微型消防站 90,000.00
  进修及培训 39,440.00
2050803     培训支出 50502 商品和服务支出 30216 培训费 日常公用支出(在职人员)_培训费 39,440.00
  教育费附加安排的支出 6,491,381.50
2050999     其他教育费附加安排的支出 50601 资本性支出(一) 31003 专用设备购置 设备类-2021年新增-厨房设备 551,330.00
2050999     其他教育费附加安排的支出 50601 资本性支出(一) 31003 专用设备购置 设备类-2021年新增-电教办公 28,720.00
2050999     其他教育费附加安排的支出 50601 资本性支出(一) 31002 办公设备购置 设备类-2021年新增-电教办公设备 112,500.00
2050999     其他教育费附加安排的支出 50601 资本性支出(一) 31002 办公设备购置 设备类-2021年新增-家具 132,148.00
2050999     其他教育费附加安排的支出 50601 资本性支出(一) 31003 专用设备购置 设备类-2021年新增-开水器 75,000.00
2050999     其他教育费附加安排的支出 50601 资本性支出(一) 31002 办公设备购置 设备类-2021年新增-木质家具 25,880.00
2050999     其他教育费附加安排的支出 50601 资本性支出(一) 31002 办公设备购置 设备类-2021年新增-铁制家具 45,120.00
2050999     其他教育费附加安排的支出 50601 资本性支出(一) 31003 专用设备购置 设备类-2021年新增-直饮水机 90,000.00
2050999     其他教育费附加安排的支出 50601 资本性支出(一) 31006 大型修缮 修缮经费-北京市西城区洁民幼儿园(裕中西里35号楼)扩班工程 4,000,000.00
2050999     其他教育费附加安排的支出 50601 资本性支出(一) 31006 大型修缮 北京市西城区洁民幼儿园电增容改造 935,683.50
2050999     其他教育费附加安排的支出 50601 资本性支出(一) 31006 大型修缮 北京市西城区洁民幼儿园燃气改造 495,000.00
  行政事业单位养老支出 2,671,373.68
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 人员支出(在职非统发)_机关事业单位基本养老保险缴费 1,598,485.12
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 50501 工资福利支出 30109 职业年金缴费 人员支出(在职非统发)_职业年金缴费 799,242.56
2080502     事业单位离退休 50905 离退休费 30302 退休费 对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_退休费 107,260.00
2080502     事业单位离退休 50901 社会福利和救助 30309 奖励金 对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_奖励金 2,000.00
2080502     事业单位离退休 50999 其他对个人和家庭的补助 30399 其他对个人和家庭的补助 对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_其他对个人和家庭的补助 144,136.00
2080502     事业单位离退休 50502 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出 20,250.00
  行政事业单位医疗 1,298,769.16
2101102     事业单位医疗 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费 1,298,769.16
  住房改革支出 2,338,455.84
2210202     提租补贴 50905 离退休费 30302 退休费 对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_退休费 24,120.00
2210203     购房补贴 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 对个人和家庭补助支出(在职非统发)_津贴补贴 990,192.00
2210201     住房公积金 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金 1,324,143.84

表十:
政府购买服务预算财政拨款明细表
单位:元
编码(代码) 政府购买服务目录及项目名称 支出功能分类科目 预算批复数

表十一:
专项转移支付预算表
单位:元
预算单位代码 预算单位名称 功能科目代码 政府经济分类代码 部门经济分类代码 项目名称 指标金额 市指标文号
255079 北京市西城区洁民幼儿园 2050201 50502 30299 京财教育指[2020]1875号一般性转移支付因素法-校园保障经费  882,000.00  京财教育指[2020]1875号
255079 北京市西城区洁民幼儿园 2050201 50502 30299 京财教育指[2020]1875号一般性转移支付因素法-综合维修定额  120,180.80  京财教育指[2020]1875号
合计  1,002,180.80 
北京市西城区洁民幼儿园
2021年部门预算编制说明

  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  西城区洁民幼儿园,是一所具有百余年历史的全日制市级示范幼儿园,隶属西城区教委,为学龄前儿童提供保育和教育服务。
  幼儿园主要内设机构包括:行政办公室、党支部办公室、业务办公室、教学办公室、后勤办公室、办公室、医务室、资料室、财务室、食堂、安保部门等11个机构部门。
  (二)人员构成情况
  本单位在册教职工58人,离休0人,退休25人。学生366人,其中:职高0人,高中0人,初中0人,小学0人,特殊教育0人,学前教育366人。
  二、收入预算说明
  2021年收入预算29110410.08元。其中:财政拨款29110410.08元。2020年收入预算17321788.50元。其中:财政拨款17321788.50元。总收入增加11788621.58元,财政拨款增加11788621.58元 。主要原因是增加了新分园改造工程款和房租预算、设备购置预算。
  三、支出预算说明
  2021年支出29110410.08元,预算按用途划分:
  (1)基本支出预算19608642.78元。基本支出包括预算单位人员经费、正常运转经费以及教育教学等基本业务活动经费。
  (2)项目支出预算9501767.30元。主要用于校舍基本建设、校舍修缮;设备购置及更新设备;校园安全技防设施改造等项目。
  2021年支出较去年17321788.50元增加11788621.58元。主要原因是增加新分园改造工程款和房租支出以及设备购置支出。
  四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  关于2021年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
  本单位的公用经费预算按照北京市财政局和北京市教育委员会《关于调整本市基础教育公用经费定额标准的通知》的规定执行。2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,较2020年年初预算0万元减少0万元。
  1.因公出国(境)费
  2021年财政拨款预算安排0元。
  2.公务接待费
  2021年财政拨款预算安排0元。
  3.公务用车购置及运行维护费
  2021年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,较2020年年初预算0万元减少0万元。
  五、其他情况说明
  (一)政府采购预算说明
  2021年涉及政府采购项目4个,预算资金268648元。
  (二)机关运行经费说明
  无机关运行经费(教委所属各单位为事业单位)。
  专有名词解释—机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (三)绩效目标情况及绩效评价结果说明
  2021年预算填报项目申报表的项目5项,占总项目数额的30%以上,100万元以上项目共计1个,涉及金额0.04亿元。
  (四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
  (五)政府购买服务情况说明
  本单位无政府购买服务情况
  (六)国有资产占用情况说明
  截止2020年底,本部门固定资产总额1208.28万元,其中:车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
  2021部门预算:安排购置车辆0台,0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
  六、名称解释

部门整体支出绩效目标申报表

  2021 年度)

部门(单位)名称

北京市西城区洁民幼儿园

部门(单位)总体资金情况(万元)

资金总额:

2911.04

基本支出:

1960.86

项目支出:

950.18

部门(单位)绩效目标

认真贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《北京市中小学幼儿园安全管理规定》,做好幼儿园发展规划和年度工作计划及目标,不断改善幼儿园办园条件,为开展教育教学活动提供有力的支持和保障;注重传承百年老园的优秀传统和发展创新自然化教育特色,完善洁民“尚洁文化体系”;不断提高办园质量,提升教职工队伍的整体素质,以教科研工作引领,促进教育教学质量的提高,促进幼儿身心健康的发展。发挥市级示范园的示范和辐射作用,为西城区和北京市学前教育发展做出贡献。

绩效指标

指标名称

指标内容和指标值

产出数量指标

1. 扩充学位,增加1所新址,完成园址二期基本建设,使用资金400万元,增加6个教学班及3个专业教室,幼儿食堂、计算机室等,招收幼儿200余名。

2. 两址教学活动费资金219600元,用于开展利于幼儿身心发展的教育教学活动。

3. 两址投入234295元用于监控设备存储扩容,达到安全部门相关要求标准。

4.新址建设投入资金550000元用于新增监控技防设备。

5.投入资金55万余元新增食堂设备;165000元新增开水器和直饮水机。

6. 投入资金14万余元新增电教办公设备;20万余元新增家具设备;90000元新增微型消防站和灶台灭火等设备。

7.双秀分址合同到期后续签,使用资金914310元,保证幼儿园顺利发展。

8.新址电增容资金935683.5元;燃气改造资金495000元。

产出质量指标

1.提高教职工整体素质,促进教师队伍建设,传承百年老园的优良传统和良好师德,发挥自然化教育特色,促进师生共同成长。

2.添置必要的教育教学设施设备,促进幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

3.不断改善幼儿园室内外环境,利于户外活动和自然化教育活动的开展。

4.年末对预算完成情况进行总结和公布,对设备、基建项目完成情况进行公示。

产出进度指标

1.上半年完成全年项目立项及预算执行任务的60%以上,下半年100%完成全年立项及预算执行任务。

2. 其他项目、课题具体进度按任务书规定要求完成。

产出成本指标

1. 按照少花钱、多办事的原则,按照财政各项规定及要求编制预算,严把各项工作实施成本关。

2. 注重预算的可行性,制定项目可行性报告,确保上报的项目能够落实和实施。

经济效益指标

1. 合理使用经费,改善办学条件,保障教育教学活动顺利进行,促进教师思想和业务水平提高,促进幼儿身心和谐发展。

2. 完善设施设备,合理使用资金,厉行勤俭节约,满足教师教学和幼儿一日生活必须的物质条件。

3. 使支出的资金用于教育活动的开展,提升园所的整体质量和水平。

社会效益指标

1. 为学前教育事业贡献力量,为幼儿的人生奠基。

2. 扩大幼儿园的知名度,传承百年老园的良好园风,树立良好的师德,促进幼儿身心发展,促进幼儿园发展。

3. 发挥市级示范幼儿园的辐射作用,为西城及所在街道社区的早期教育做出贡献。

环境效益指标

1. 通过修缮改造项目的实施、设施的改造以及设备的添置,改善了园所的环境,为师生创设优美、整洁、安全、丰富的生活、学习、工作条件。

2. 结合幼儿园自然化园本教育课程,利用环境,发挥环境的教育价值,提高幼儿的观察力、感知力、想象力、表现力等综合能力,促进幼儿身心和谐发展。

可持续影响指标

1. 为幼儿的终身发展服务,促进德智体美等方面全面和谐发展。

2.培养具有可持续发展理念和管理创新能力的干部、教师队伍

3.提升园所管理水平,教育科研水平,教育教学工作质量,促进教师专业化成长。

服务对象满意度指标

促进幼儿园的发展,促进幼儿身心健康发展;园所工作使家长满意,放心的投入到工作之中;教职工满意度增加,促进自身发展和素质的提高。

……

……

其他说明的问题

  填制说明:

  1、部门(单位)绩效目标:概括部门年度总体绩效目标

  2、绩效指标:是对总体目标的分解和细化。按照部门职能年度重点任务年度重点项目分条填写。

  3、指标内容和指标值包括年度产出目标,以及相应产出所带来的效果目标其中产出目标应量化,预期效果标应明确

  4指标内容是对分解细化绩效目标的具体描述。

  5指标值:是绩效目标达到量化其他可衡量的值。

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