| 预算表13 年度项目支出绩效表 |
| 单位：北京市西城区洁民幼儿园 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 单位名称 |
项目名称 |
项目类别 |
项目责任人 |
项目责任人电话 |
项目总额 |
其中： |
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
本年绩效指标值 |
绩效度量单位 |
指标方向性 |
| 财政资金 |
其他资金 |
| 255079-北京市西城区洁民幼儿园 |
11010222T000000410497-北京市西城区洁民幼儿园教学活动费 |
31-部门项目 |
魏芳 |
62070338 |
24.600000 |
24.600000 |
|
为幼儿创设展示自我与社会交流的平台，促进幼儿整体能力的提升；其次，也是班级活动和园本课程的延续和拓展，能够大大满足幼儿合作协商、自主探究、乐于想象与创造等学习品质的发展；最后，也是加强幼儿园与家长、社区沟通的重要途径. |
产出指标 |
数量指标 |
开展丰富的活动 |
≥ |
4 |
次 |
正向指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
创设展示自我与社会交流的平台，促进幼儿整体能力的提升 |
定性 |
优良中低差 |
|
正向指标 |
| 产出指标 |
时效指标 |
按需求支付款项 |
＝ |
100 |
% |
正向指标 |
| 产出指标 |
成本指标 |
指标金额 |
＝ |
24.6 |
万元 |
正向指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
促进幼儿的全面发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
正向指标 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长幼儿满意度 |
≥ |
96 |
% |
正向指标 |
| 11010222T000000410501-北京市西城区洁民幼儿园校园技防 |
31-部门项目 |
李佳 |
62070338 |
18.000000 |
18.000000 |
|
通过扩班增加摄像头点位、盲区覆盖增加点位、加固改造恢复摄像头点位、新址围墙增加周界报警设备等，最终建成一套运行稳定，符合政策要求，能为幼儿园的安全保驾护航的技防系统，整体提高幼儿园的安全防范水平，实现平安校园建设目标。 |
产出指标 |
数量指标 |
新址新增周界报警设备 |
＝ |
13 |
对 |
正向指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
系统验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
正向指标 |
| 产出指标 |
时效指标 |
项目完成进度 |
＝ |
100 |
% |
正向指标 |
| 产出指标 |
成本指标 |
指标金额 |
＝ |
18 |
万元 |
正向指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
整体提升校园安全防范能力 |
定性 |
好坏 |
|
正向指标 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
＝ |
100 |
% |
正向指标 |
| 11010222T000000410502-北京市西城区洁民幼儿园马甸南村甲3号房租 |
31-部门项目 |
李佳 |
62070338 |
86.475216 |
86.475216 |
|
支付房屋租金后，可以保证房屋的使用功能，继续开办洁民幼儿园双秀分址，招收适龄幼儿入园，接受良好的学前教育，为缓解北京市及西城区“入园难”做出一定的贡献 |
产出指标 |
数量指标 |
招收幼儿数量 |
≥ |
150 |
人 |
正向指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
环境及设施符合幼儿园办园标准 |
定性 |
好坏 |
|
正向指标 |
| 产出指标 |
时效指标 |
依据租赁合同约定期限交纳房屋租金 |
＝ |
1 |
次 |
正向指标 |
| 产出指标 |
成本指标 |
租金金额 |
＝ |
86.475216 |
万元 |
正向指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
满足属地社区适龄幼儿入园 |
定性 |
好坏 |
|
正向指标 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
正向指标 |
| 11010222T000000410503-北京市西城区洁民幼儿园裕中西里35号楼房租 |
31-部门项目 |
李佳 |
62070338 |
0.085300 |
0.085300 |
|
支付房屋租金后，可以保证房屋的使用功能，继续开办洁民幼儿园裕西分址，招收适龄幼儿入园，接受良好的学前教育，为缓解北京市及西城区“入园难”做出一定的贡献 |
产出指标 |
数量指标 |
招收幼儿数量 |
≥ |
140 |
人 |
正向指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
环境及设施符合幼儿园办园标准 |
定性 |
优良中低差 |
|
正向指标 |
| 产出指标 |
时效指标 |
依据租赁合同约定期限交纳房屋租金 |
＝ |
1 |
次 |
正向指标 |
| 产出指标 |
成本指标 |
指标金额 |
＝ |
0.0853 |
万元 |
正向指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
满足幼儿园继续办园需要 |
定性 |
好坏 |
|
正向指标 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
正向指标 |
| 11010222T000000410505-北京市西城区洁民幼儿园扩班加固网络综合布线和新增设备 |
31-部门项目 |
李佳 |
62070338 |
11.240000 |
11.240000 |
|
通过扩班和加固改造，为园内建设一套运行稳定可靠的办公网络环境，有效提高园内信息化水平，为全园师生提供一个安全、高效、和谐、温馨的幼儿教育环境。 |
产出指标 |
数量指标 |
建设信息点位的综合布线 |
＝ |
186 |
个 |
正向指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
系统验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
正向指标 |
| 产出指标 |
时效指标 |
项目完成进度 |
＝ |
100 |
% |
正向指标 |
| 产出指标 |
成本指标 |
指标金额 |
＝ |
11.24 |
万元 |
正向指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升办公信息化水平 |
定性 |
好坏 |
|
正向指标 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
96 |
% |
正向指标 |
| 11010222T000000410508-设备类2022年新增北京市西城区洁民幼儿园人事专用设备 |
31-部门项目 |
李佳 |
62070338 |
0.498000 |
0.498000 |
|
为了人事工作更加有序、更加规范的开展，保证幼儿园人事档案整理起来符合主管部门的要求。同时，也是为了系统操作、系统开展人事工作的保证之一。如遇将来人事调动的情况，在档案审核过程中，一方面是体现幼儿园在人事档案管理中的严谨性，更是展现西城区教育系统人事档案管理的规范性。 |
产出指标 |
数量指标 |
购置专用打孔机、裁纸机数量 |
＝ |
1 |
台/套 |
正向指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
使用正规品牌的专用设备 |
定性 |
好坏 |
|
正向指标 |
| 产出指标 |
时效指标 |
项目完成进度 |
＝ |
100 |
% |
正向指标 |
| 产出指标 |
成本指标 |
指标金额 |
＝ |
0.498 |
万元 |
正向指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
确保人事档案规范整理 |
定性 |
优良中低差 |
|
正向指标 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意度 |
≥ |
96 |
% |
正向指标 |
| 11010222T000000410509-设备类2022年新增北京市西城区洁民幼儿园户外大型玩具 |
31-部门项目 |
李佳 |
62070338 |
6.682500 |
6.682500 |
|
洁民幼儿园双秀分址在前期创设中为中小班，没有涉及到大班的户外大型玩具。今年开始双秀分园开设了大班，因此需要增加适合大班孩子游戏的户外大型玩具。现申请一组适合大班游戏的户外大型玩具组合，分别有攀爬、滑、钻、平衡等功能，能够让大班的孩子在户外活动中得到动作上的发展，获得成功感、快乐和满足。 |
产出指标 |
数量指标 |
滑梯、平台 |
＝ |
3 |
个 |
正向指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
符合国家安全标准，绿色环保材料 |
定性 |
优良中低差 |
|
正向指标 |
| 产出指标 |
时效指标 |
一次性安装付款 |
＝ |
100 |
% |
正向指标 |
| 产出指标 |
成本指标 |
项目金额 |
＝ |
6.6825 |
万元 |
正向指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
发展幼儿钻、爬、滑、平衡等动作，锻炼幼儿勇气，增强身体素质 |
定性 |
优良中低差 |
|
正向指标 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
幼儿满意度高 |
≥ |
95 |
% |
正向指标 |
| 11010222T000000410514-设备类2022年更新北京市西城区洁民幼儿园厨房设备 |
31-部门项目 |
李佳 |
62070338 |
1.780000 |
1.780000 |
|
烤箱和灶台是食堂制作膳食必须的设备，更新了1台烤箱和1个灶台之后，充分满足幼儿餐食制作的使用，从而使厨师能够为孩子们加工营养丰富、美味可口的食物，促进幼儿的身体健康，也让家长满意幼儿园食堂的工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
购置双炒无尾灶、烤箱 |
＝ |
1 |
套 |
正向指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
符合相关产品质量标准 |
定性 |
优良中低差 |
|
正向指标 |
| 产出指标 |
时效指标 |
项目完成进度 |
＝ |
100 |
% |
正向指标 |
| 产出指标 |
成本指标 |
指标金额 |
＝ |
1.78 |
万元 |
正向指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
满足食堂工作需要，提高工作效率 |
定性 |
好坏 |
|
正向指标 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
正向指标 |
| 11010222T000000410515-修缮经费-北京市西城区洁民幼儿园卫生间及多功能室改造 |
31-部门项目 |
李佳 |
62070338 |
7.500000 |
7.500000 |
|
扩班项目完成后，将多功能教室改为小班幼儿教室，这样幼儿园可以增加一个班，多招收30名左右的幼儿，使更多适龄幼儿入园接受学前教育。卫生间改造后也确保了幼儿使用的安全，洗手池、小便池等符合小班幼儿的平均身高，利于使用，更换了新的卫生洁具和洗手池、墩布池等设备后，利于老师为幼儿进行洗刷和玩具的清洗消毒。 |
产出指标 |
数量指标 |
改造后增加学位数 |
≥ |
30 |
人 |
正向指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
各项施工内容达到环保标准 |
定性 |
优良中低差 |
|
正向指标 |
| 产出指标 |
时效指标 |
项目完成进度 |
＝ |
100 |
% |
正向指标 |
| 产出指标 |
成本指标 |
指标金额 |
＝ |
15 |
万元 |
正向指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
增加学位，缓解德胜地区适龄幼儿入园需求 |
定性 |
好坏 |
|
正向指标 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
正向指标 |
| 11010222T000000412009-设备类2022年新增北京市西城区洁民幼儿园扩班设备 |
31-部门项目 |
李佳 |
62070338 |
58.520000 |
58.520000 |
|
扩班设备的添置为幼儿园正常开班和开展教育教学活动提供了有力的支持和保障，为幼儿创设良好的学习和一日生活条件，提供了物质方面的支持和保证。从而保证更多的适龄幼儿入园接受学前教育，缓解了入园难，家长满意，社会满意度也大大提升 |
产出指标 |
数量指标 |
增加学位 |
≥ |
90 |
人 |
正向指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
设备符合幼儿园教育教学活动需要，且安全环保 |
定性 |
优良中低差 |
|
正向指标 |
| 产出指标 |
时效指标 |
项目完成进度 |
＝ |
100 |
% |
正向指标 |
| 产出指标 |
成本指标 |
指标金额 |
＝ |
58.52 |
万元 |
正向指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
扩充学位，满足更多适龄幼儿入园 |
定性 |
好坏 |
|
正向指标 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长幼儿满意度 |
≥ |
95 |
% |
正向指标 |
| 11010222T000000412038-修缮经费-北京市西城区洁民幼儿园分址院墙维修改造 |
31-部门项目 |
李佳 |
62070338 |
4.200000 |
4.200000 |
|
满足幼儿户外游戏活动和开展体育教育教学活动的使用要求，包括在原有的铁艺围栏内侧加装金属封板，实现院墙的封闭，同时对下部的墙面重新维修及粉刷翻新。院墙封板面积约为65平方米，墙面粉刷面积约220平方米。如期完工后，将显著改善幼儿园室外环境和办园条件，解决存在已久的安全问题，使孩子们在更加美观安全的园区内锻炼身体，增强体质 |
产出指标 |
数量指标 |
墙面粉刷、金属封板 |
≥ |
220 |
平米 |
正向指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
墙体达标，基础和面层均合格 |
定性 |
优良中低差 |
|
正向指标 |
| 产出指标 |
时效指标 |
项目完成进度 |
＝ |
100 |
% |
正向指标 |
| 产出指标 |
成本指标 |
指标金额 |
＝ |
8.4 |
万元 |
正向指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
改善幼儿园的办园环境、确保设施场地安全 |
定性 |
好坏 |
|
正向指标 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长师生满意度 |
≥ |
96 |
% |
正向指标 |
| 11010222T000000477005-北京市西城区洁民幼儿园分址环境创设 |
31-部门项目 |
李佳 |
62070338 |
10.000000 |
10.000000 |
|
保证顺利开园和幼儿来园后正常的生活和游戏等活动，最大化地挖掘和体现环境在幼儿成长过程中的支持作用，环境展示墙是幼儿园环境的重要组成部分，具有展示形象内容和信息的作用。在日常教学活动中，教师可根据幼儿的兴趣需要，创设、更换游戏墙面、主题活动墙面的相关内容，便于幼儿与墙面互动，使孩子们既能获得美好的视觉感受，又能了解活动的内容，感受活动的发展脉络，促进幼儿语言表达、积极探究、回顾反思等多方面能力的发展，激发幼儿潜能，帮助幼儿快乐学习。 |
产出指标 |
数量指标 |
楼道展示栏、橱窗、展板 |
≥ |
10 |
处 |
正向指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
符合标准合规材料 |
定性 |
优良中低差 |
|
正向指标 |
| 产出指标 |
时效指标 |
完成进度 |
＝ |
100 |
% |
正向指标 |
| 产出指标 |
成本指标 |
指标金额 |
＝ |
10 |
万元 |
正向指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
拓展房屋使用功能 |
定性 |
好坏 |
|
正向指标 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
98 |
% |
正向指标 |
| 11010222T000001284831-京财教育指【2021】2019号促进基础教育事业发展（学前学段）专项转移支付-租金补助（一址） |
31-部门项目 |
62070338 |
李佳 |
186.369000 |
186.369000 |
|
支付房屋租金后，可以保证房屋的使用功能，继续开办洁民幼儿园双秀分址，招收适龄幼儿入园，接受良好的学前教育，为缓解北京市及西城区“入园难”做出一定的贡献。 |
产出指标 |
数量指标 |
招收幼儿数量 |
≥ |
150 |
人 |
正向指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
环境及设施符合幼儿园办园标准 |
定性 |
好坏 |
|
正向指标 |
| 产出指标 |
时效指标 |
依据租赁合同约定期限交纳房租 |
＝ |
1 |
次 |
正向指标 |
| 产出指标 |
成本指标 |
租金金额 |
＝ |
186.369 |
万元 |
正向指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
满足属地社区适龄幼儿入园 |
定性 |
好坏 |
|
正向指标 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
正向指标 |
| 11010222T000001284837-京财教育指【2021】2019号促进基础教育事业发展（学前学段）专项转移支付-租金补助（二址） |
31-部门项目 |
李佳 |
62070338 |
269.000000 |
269.000000 |
|
支付房屋租金后，可以保证房屋的使用功能，继续开办洁民幼儿园裕西分址，招收适龄幼儿入园，接受良好的学前教育，为缓解北京市及西城区“入园难”做出一定的贡献。 |
产出指标 |
数量指标 |
招收幼儿数量 |
≥ |
150 |
人 |
正向指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
环境及设施符合幼儿园办园标准 |
定性 |
好坏 |
|
正向指标 |
| 产出指标 |
时效指标 |
依据租赁合同约定期限交纳房租 |
＝ |
1 |
次 |
正向指标 |
| 产出指标 |
成本指标 |
租金金额 |
＝ |
269 |
万元 |
正向指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
满足属地社区适龄幼儿入园 |
定性 |
好坏 |
|
正向指标 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
正向指标 |
| 11010222T000001289219-京财教育指【2021】2018号综合奖补-综合维修定额 |
31-部门项目 |
李佳 |
62070338 |
12.018080 |
12.018080 |
|
为了确保幼儿园教育教学活动的顺利开展，为师生创设一个安全的环境，确保各项设施设备的顺利运行和正常使用，在日常工作中要随时加强检查，及时发现问题和隐患，要随时针对幼儿园设施设备中出现的问题进行及时的维修，主要涉及的都是水、电、气、热以及户外大型玩具设备等的维护保养；同时因为我园的教学楼已经建成和使用30余年，许多设施设备陈旧老化，经常出现这样那样的问题.同时我园又相继增加了两个分址，日常运行离不开维修，所以需要此项综合维修经费来支持，由专业人员负责进行日常的维保工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
维护园所数量 |
＝ |
3 |
处 |
正向指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
需要与维保公司签订正规合同 |
定性 |
优良中低差 |
|
正向指标 |
| 产出指标 |
时效指标 |
完成进度 |
＝ |
100 |
% |
正向指标 |
| 产出指标 |
成本指标 |
指标金额 |
＝ |
12.01808 |
万元 |
正向指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
及时对报修内容进行维护维修 |
定性 |
好坏 |
|
正向指标 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
96 |
% |
正向指标 |
| 11010222T000001294643-京财教育指【2021】2018号综合奖补-校园保障经费 |
31-部门项目 |
李佳 |
62070338 |
105.840000 |
105.840000 |
|
幼儿园配备了充足的保安力量之后，可以进一步加强园所，尤其是园门口的安全管理，同时加强保安员的学习和培训，落实幼儿园管理“双十条”规定，严格执行《北京市中小学校安全管理规定》，幼儿都是弱势群体，离不开成人的悉心保护和照顾，幼儿的安全和身心健康关系着众多家庭的幸福以及社会的安定，所以做好校园保障工作就是对幼儿负责、对家长负责、对园所负责、对社会负责。在校园保障经费充足的条件下，我们会更好的做好校园安全管理工作，确保师生的安全。 |
产出指标 |
数量指标 |
三个园址每址配备保安员6名 |
＝ |
18 |
人 |
正向指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
使用具备正规资质的保安公司 |
定性 |
优良中低差 |
|
正向指标 |
| 产出指标 |
时效指标 |
以极低结款的方式支付费用 |
＝ |
100 |
% |
正向指标 |
| 产出指标 |
成本指标 |
指标金额 |
＝ |
105.84 |
万元 |
正向指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
保障每个园址保安员配备齐全 |
定性 |
好坏 |
|
正向指标 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生家长满意度 |
≥ |
96 |
% |
正向指标 |