部门整体支出绩效目标申报表

（  2021 年度）

部门（单位）名称

北京市西城区洁民幼儿园

部门（单位）总体资金情况（万元）

资金总额：

2911.04

基本支出：

1960.86

项目支出：

950.18

部门（单位）绩效目标

认真贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《北京市中小学幼儿园安全管理规定》，做好幼儿园发展规划和年度工作计划及目标，不断改善幼儿园办园条件，为开展教育教学活动提供有力的支持和保障；注重传承百年老园的优秀传统和发展创新自然化教育特色，完善洁民“尚洁文化体系”；不断提高办园质量，提升教职工队伍的整体素质，以教科研工作引领，促进教育教学质量的提高，促进幼儿身心健康的发展。发挥市级示范园的示范和辐射作用，为西城区和北京市学前教育发展做出贡献。

绩效指标

指标名称

指标内容和指标值

产出数量指标

1. 扩充学位，增加1所新址，完成园址二期基本建设，使用资金400万元，增加6个教学班及3个专业教室，幼儿食堂、计算机室等，招收幼儿200余名。

2. 两址教学活动费资金219600元，用于开展利于幼儿身心发展的教育教学活动。

3. 两址投入234295元用于监控设备存储扩容，达到安全部门相关要求标准。

4.新址建设投入资金550000元用于新增监控技防设备。

5.投入资金55万余元新增食堂设备；165000元新增开水器和直饮水机。

6. 投入资金14万余元新增电教办公设备；20万余元新增家具设备；90000元新增微型消防站和灶台灭火等设备。

7.双秀分址合同到期后续签，使用资金914310元，保证幼儿园顺利发展。

8.新址电增容资金935683.5元；燃气改造资金495000元。

产出质量指标

1.提高教职工整体素质，促进教师队伍建设，传承百年老园的优良传统和良好师德，发挥自然化教育特色，促进师生共同成长。

2.添置必要的教育教学设施设备，促进幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

3.不断改善幼儿园室内外环境，利于户外活动和自然化教育活动的开展。

4.年末对预算完成情况进行总结和公布，对设备、基建项目完成情况进行公示。

产出进度指标

1.上半年完成全年项目立项及预算执行任务的60%以上，下半年100%完成全年立项及预算执行任务。

2. 其他项目、课题具体进度按任务书规定要求完成。

产出成本指标

1. 按照少花钱、多办事的原则，按照财政各项规定及要求编制预算，严把各项工作实施成本关。

2. 注重预算的可行性，制定项目可行性报告，确保上报的项目能够落实和实施。

经济效益指标

1. 合理使用经费，改善办学条件，保障教育教学活动顺利进行，促进教师思想和业务水平提高，促进幼儿身心和谐发展。

2. 完善设施设备，合理使用资金，厉行勤俭节约，满足教师教学和幼儿一日生活必须的物质条件。

3. 使支出的资金用于教育活动的开展，提升园所的整体质量和水平。

社会效益指标

1. 为学前教育事业贡献力量，为幼儿的人生奠基。

2. 扩大幼儿园的知名度，传承百年老园的良好园风，树立良好的师德，促进幼儿身心发展，促进幼儿园发展。

3. 发挥市级示范幼儿园的辐射作用，为西城及所在街道社区的早期教育做出贡献。

环境效益指标

1. 通过修缮改造项目的实施、设施的改造以及设备的添置，改善了园所的环境，为师生创设优美、整洁、安全、丰富的生活、学习、工作条件。

2. 结合幼儿园自然化园本教育课程，利用环境，发挥环境的教育价值，提高幼儿的观察力、感知力、想象力、表现力等综合能力，促进幼儿身心和谐发展。

可持续影响指标

1. 为幼儿的终身发展服务，促进德智体美等方面全面和谐发展。

2.培养具有可持续发展理念和管理创新能力的干部、教师队伍。

3.提升园所管理水平，教育科研水平，教育教学工作质量，促进教师专业化成长。

服务对象满意度指标

促进幼儿园的发展，促进幼儿身心健康发展；园所工作使家长满意，放心的投入到工作之中；教职工满意度增加，促进自身发展和素质的提高。

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其他说明的问题

无